4688com美高美集团2022年部门预算

来源:总务财务处发布时间:2022-02-16浏览次数:94


 

 

 

4688com美高美集团

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20222

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.4688com美高美集团2022年收支总表

2.4688com美高美集团2022年收入总表

3.4688com美高美集团2022年支出总表

4.4688com美高美集团2022年财政拨款收支总表

5.4688com美高美集团2022年一般公共预算支出表

6.4688com美高美集团2022年一般公共预算基本支出表

7.4688com美高美集团2022年政府性基金预算支出表

8.4688com美高美集团2022年国有资本经营预算支出表

9.4688com美高美集团2022年项目支出表

10.4688com美高美集团2022年政府采购支出表

11. 4688com美高美集团2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、      主要职责

(一)4688com美高美集团源起1904年创办的“桐城中学堂师范班”,后于1944年成立桐城简易师范学校,1951年更名为“桐城县初级师范学校”,1957年定名为“安徽省桐城师范学校”。自2000年秋开始,学校与高校开展合作办学,招收高中毕业生开展三年制大专教育,2002年秋招收初中毕业生开展五年制大专教育,培养专科学历的小学教师、学前教育师资。20103月由教育部和安徽省人民政府批准成立为“4688com美高美集团”,目前是皖西南地区唯一一所培养小学教育、学前教育师资的公办高等专科学校。隶属安庆市政府,属财政全额拨款的副厅级事业单位。

(二)学校全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育发展规律,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,以提高质量为核心的办学方针,秉持“质量立校,人才强校,文化兴校,特色铸校”的办学理念,实施“规范办学,转型发展,内涵建设,特色培育”的发展战略,把我校建设成为校园文化和谐、人才质量过硬、地方特色鲜明、社会声誉良好的“师范性、应用型”的高等专科学校,为基础教育培养合格的小学、幼儿园师资,为区域经济社会发展培养高素质技能型专门人才。

二、部门预算构成 

从预算单位构成看,4688com美高美集团2022年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

(一)聚焦体制机制,深化改革创新。落实学校内设机构的优化配置,持续做好学科结构、专业结构的调整,谋划绩效考核管理改革,深入推进招生、教学管理、“1+X”证书试点、教育评价“破五唯”等方面的改革。

()聚焦办学质量,狠抓内涵建设。学校工作的主要精力要放在办学质量的提高、内涵建设的提升上,切实做好内部质量保证体系诊断与改进,抓实师范专业认证,推动教学与科研双促进双提升,建设好智慧校园,创新招生就业工作,提升生源质量,提高本地就业率。认真谋划专升本联合培养工作,为确保本科专业办学质量夯实基础。

()是聚焦服务发展,拓宽办学格局。牢记为党育人、为国育才的使命,积极融入长三角发展,服务安徽省“三地一区”建设,致力于服务地方经济社会发展,扎实推进市校合作、校企合作,产教融合,调整学科结构和专业结构,构建教育链、人才链、产业链、创新链四链互动的办学格局。

()聚焦改进作风,加强党的建设。深刻领会、坚决落实省委改进工作作风大会精神,落实“一改两为”要求,从多个方面改进作风,推动工作。

(五)加强基础管理工作及学校硬件设施建设。学校通过加强制度建设,提升校园信息化水平,逐步完善新校区建设,开展文明创建等活动,不断推动内部管理再上新台阶。 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

 

                                                                     

 

 

 

部门公开表1

      4688com美高美集团2022年收支总表

                                                                          单位:万元

                                  

         

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2170.06

一、一般公共服务支出

  

二、政府性基金预算拨款收入

  

二、外交支出

  

三、国有资本经营预算拨款收入

  

三、国防支出

  

四、财政专户管理资金收入

1603.00

四、公共安全支出

  

五、单位资金收入

  

五、教育支出

2933.02

        其中:事业收入

  

六、科学技术支出

  

              事业单位经营收入

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

              上级补助收入

  

八、社会保障和就业支出

382.17

              附属单位上缴收入

  

九、卫生健康支出

132.37

              其他收入

  

十、节能环保支出

  

  

  

十一、城乡社区支出

  

 

  

十二、农林水支出

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 

  

十四、资源勘探工业信息等支出

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

十七、援助其他地区支出

  

  

  

十八、自然资源海洋气象等支出

  

  

  

十九、住房保障支出

325.50

  

  

二十、粮油物资储备支出

  

  

  

二十一、灾害防治及应急管理支出

  

  

  

二十二、预备费

  

  

  

二十三、其他支出

  

  

  

二十四、转移性支出

  

  

  

二十五、债务还本支出

  

  

  

二十六、债务付息支出

  

  

  

二十七、债务发行费用支出

  

         

  

         

  

上年结转结余

  

结转下年

  

    一般公共预算

  

    一般公共预算

  

    政府性基金预算

  

    政府性基金预算

  

    国有资本经营预算

  

    国有资本经营预算

  

    财政专户管理资金

  

    财政专户管理资金

  

    单位资金

  

    单位资金

  

        

3773.06

支 出  总 计

3773.06


                                                                                                                            部门公开表2

                        4688com美高美集团2022年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

4688com美高美集团

3773.06

3773.06

2170.06

  

  

1603.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4688com美高美集团

3773.06

3773.06

2170.06

  

  

1603.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


                                                               

 4688com美高美集团2022年支出总表

部门公开表3

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

205

教育支出

2,933.02

2,933.02

  

  

  

  

20503

 职业教育

2,933.02

2,933.02

  

  

  

  

2050305

  高等职业教育

2,933.02

2,933.02

  

  

  

  

208

社会保障和就业支出

382.17

382.17

  

  

  

  

20805

 行政事业单位养老支出

382.17

382.17

  

  

  

  

2080502

  事业单位离退休

1.37

1.37

  

  

  

  

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

263.20

263.20

  

  

  

  

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

117.60

117.60

  

  

  

  

210

卫生健康支出

132.37

132.37

  

  

  

  

21011

 行政事业单位医疗

132.37

132.37

  

  

  

  

2101102

  事业单位医疗

132.37

132.37

  

  

  

  

221

住房保障支出

325.50

325.50

  

  

  

  

22102

 住房改革支出

325.50

325.50

  

  

  

  

2210201

  住房公积金

325.50

325.50

  

  

  

  

  

合计

3,773.06

3,773.06

  

  

  

  


 

                                                              

                                                                   部门公开表4

4688com美高美集团2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

        

        

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2170.06

一、本年支出

  

(一)一般公共预算拨款

2170.06

(一)一般公共服务支出

  

(二)政府性基金预算拨款

  

(二)外交支出

  

(三)国有资本经营预算拨款

  

(三)国防支出

  

 

  

(四)公共安全支出

  

二、上年结转

  

(五)教育支出

1638.02

(一)一般公共预算拨款

  

(六)科学技术支出

  

(二)政府性基金预算拨款

  

(七)文化旅游体育与传媒支出

  

(三)国有资本经营预算拨款

  

(八)社会保障和就业支出

354.17

  

  

(九)卫生健康支出

104.37

  

  

(十)节能环保支出

  

  

  

(十一)城乡社区支出

  

  

  

(十二)农林水支出

  

  

  

(十三)交通运输支出

  

  

  

(十四)资源勘探工业信息等支出

  

  

  

(十五)商业服务业等支出

  

  

  

(十六)金融支出

  

  

  

(十七)援助其他地区支出

  

  

  

(十八)自然资源海洋气象等支出

  

  

  

(十九)住房保障支出

73.50

  

  

(二十)粮油物资储备支出

  

  

  

(二十一)灾害防治及应急管理支出

  

  

  

(二十二)预备费

  

  

  

(二十三)其他支出

  

  

  

(二十四)转移性支出

  

  

  

(二十五)债务还本支出

  

  

  

(二十六)债务付息支出

  

  

  

(二十七)债务发行费用支出

  

  

  

二、年终结转结余

  

  

  

(一)一般公共预算结转结余

  

  

  

(二)政府性基金预算结转结余

  

  

  

(三)国有资本经营预算结转结余

  

  

  

  

  

             

2170.06

             

2170.06

 

 

 

部门公开表5

  4688com美高美集团2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

205

教育支出

1,638.02

1,638.02

1,497.80

140.22

  

20503

 职业教育

1,638.02

1,638.02

1,497.80

140.22

  

2050305

  高等职业教育

1,638.02

1,638.02

1,497.80

140.22

  

208

社会保障和就业支出

354.17

354.17

354.17

  

  

20805

 行政事业单位养老支出

354.17

354.17

354.17

  

  

2080502

  事业单位离退休

1.37

1.37

1.37

  

  

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

235.20

235.20

235.20

  

  

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

117.60

117.60

117.60

  

  

210

卫生健康支出

104.37

104.37

104.37

  

  

21011

 行政事业单位医疗

104.37

104.37

104.37

  

  

2101102

  事业单位医疗

104.37

104.37

104.37

  

  

221

住房保障支出

73.50

73.50

73.50

  

  

22102

 住房改革支出

73.50

73.50

73.50

  

  

2210201

  住房公积金

73.50

73.50

73.50

  

  


    合 计

2170.06

2170.06

2029.84

140.22


 

 

 

 

 部门公开表6

4688com美高美集团2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2,020.10

2,020.10

  

30101

 基本工资

953.02

953.02

  

30102

 津贴补贴

0.93

0.93

  

30107

 绩效工资

516.06

516.06

  

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

235.20

235.20

  

30109

 职业年金缴费

117.60

117.60

  

30110

 职工基本医疗保险缴费

104.37

104.37

  

30112

 其他社会保障缴费

19.43

19.43

  

30113

 住房公积金

73.50

73.50

  

302

商品和服务支出

140.22

  

140.22

30205

 水费

50.00

  

50.00

30206

 电费

60.00

  

60.00

30228

 工会经费

29.40

  

29.40

30229

 福利费

0.82

  

0.82

303

对个人和家庭的补助

9.74

9.74

  

30302

 退休费

1.37

1.37

  

30305

 生活补助

7.58

7.58

  

30309

 奖励金

0.79

0.79

  


合 计

2170.06

  2029.84

   140.22

 

 

 

 

 

                                                                     部门公开表7

4688com美高美集团2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


            合 计




注:“4688com美高美集团没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。 

 

 

 

 

 

   部门公开表8

 

4688com美高美集团2022年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

合 计

  

  

  

 

注:“4688com美高美集团没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 










 

 


                              部门公开表9

4688com美高美集团2022年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 










 

 

 










 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合 计












注:“4688com美高美集团没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据”。

 

 


       部门公开表10

4688com美高美集团2022年政府采购支出表

                                                                               单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合 计

  

  

  

  

  

  

  

注:“桐城师范高等专科没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。 

 


 

                                                                                                                       部门公开表11

安庆市XX(部门、单位名称)2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                      单位:万元

 

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 









:“4688com美高美集团没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。

 

 


第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,4688com美高美集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。4688com美高美集团2022年收支总预算3773.06万元,收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 

二、关于2022年收入总表的说明

4688com美高美集团2022年收入预算3773.06万元,其中,本年收入3773.06万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入3773.06万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2170.06万元,占57.51%,比2021年预算增加266.50万元,增长14%,增长原因主要是安排了奖励性绩效工资和人员增资;财政专户管理资金收入1603.00万元,占42.49%,比2021年预算增加136.00万元,增长9.27%,增长原因主要是学生人数增加。

(二)上年结转结余0万元,与2021年预算持平。

三、关于2022年支出总表的说明

4688com美高美集团2022年支出预算3773.06万元,比2021年预算增加402.50万元,增长11.94%,增长原因主要一是在2022年预算中安排了奖励性绩效工资;二是人员增加和调整工资。全部为基本支出3773.06万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

4688com美高美集团2022年财政拨款收支预算2170.06万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2170.06万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入2170.06万元。支出按功能分类分为:教育支出1638.02万元,占75.48%;社会保障和就业支出354.17万元,占16.32%;卫生健康支出104.37万元,占4.81%;住房保障支出73.50万元,占3.39%

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

4688com美高美集团2022年一般公共预算支出2170.06万元,比2021年预算增加266.50万元,增长14%,主要原因:一是2022年安排了奖励性绩效工资;二是人员工资调整。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出1638.02万元,占75.48%;社会保障和就业支出354.17万元,占16.32%;卫生健康支出104.37万元,占4.81%;住房保障支出73.50万元,占3.39%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2022年预算1638.02万元,比2021年预算减少2.54万元,下降0.15%,下降原因主要是2021年预算安排了263.00万元助学金项目,本年度没有此项安排。扣除此项因素影响,2022年教育支出比2021年预算增加425.91万元,主要原因一是本年度安排了奖励性绩效工资,二是安排了公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算1.37万元,比2021年预算增加1.37万元,增长100%,增长原因主要是2022年安排了提高退休费比例补贴经费,上年未没有安排。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单们基本养老保险缴费支出(项)2022年预算235.20万元,比2021年预算增加12.10万元,增长5.42%,增长原因主要是人员增加和调资。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算117.60万元,比2021年预算增加117.60万元,增长100%,增长原因主要是2022年预算安排了职业年金,上年未安排。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算104.4万元,比2021年预算增加13.77万元,增长15.19%,增长原因主要是人员增加和调资。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算73.50万元,比2021年预算减少41.22万元,下降35.93%,下降原因主要是2021年用其他政府非税资金安排了45万元此项支出,扣除这部分因素影响,住房公积金本年度比上年多安排3.78万元,主要原因是人员增加和调资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

4688com美高美集团2022年一般公共预算基本支出2170.06万元,其中,人员经费2029.84万元,公用经费140.22万元。

(一)人员经费2029.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

(二)公用经费140.22万元,主要包括:水费、电费、工会经费、福利费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    4688com美高美集团2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

   4688com美高美集团2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

4688com美高美集团2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

4688com美高美集团2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

4688com美高美集团2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)绩效目标设置情况。

2022年,4688com美高美集团0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

(二)机关运行经费。

4688com美高美集团为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。2022年部门预算安排了单位运行经费455.86万元,比2021年增加138.99万元,增长43.86%,增长主要原因是新校区规模增大,日常运转经费有所增加。

(三)政府采购情况。

4688com美高美集团2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,4688com美高美集团共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  
 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


地址:安徽省桐城市学苑路199号 邮政编码:231400 电子邮箱:bgs@tctc.edu.cn

招生/就业咨询:0556-6123028电话/传真:0556-6121372

地址:安徽省桐城市学苑路199号 邮政编码:231400 电子邮箱:bgs@tctc.edu.cn

招生/就业咨询:0556-6123028

电话/传真:0556-6121372

返回原图
/

Baidu
sogou